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阿勒泰地区2014年财政决算报告说明

信息来源: 阿勒泰地区财政局  日期:2015-06-22 17:11 

 

2014年在地委的正确领导下,在地区人大的监督和指导下,阿勒泰地区财政工作坚持以科学发展观统领经济社会发展全局,切实发挥财政职能作用,努力克服国际金融危机和国内外经济形势变化带来的困难和挑战,深挖增收潜力,强化组织收入,着力提高财政收入质量,优化财政支出结构,深化财政管理改革,牢牢把握“调结构、保民生、促发展、推改革”的工作思路,有力地支持了地区经济社会又好又快地发展。

一、2014年财政收支完成情况

(一)全地区财政收支完成情况

1、财政收入完成情况

2014年地方财政收入完成390066万元,同比增长12.55%,增收43495万元,其中:公共财政预算收入完成330053万元,同比增长8.15%,增收24896万元;基金预算收入完成60013万元,同比增长44.9%,增收18599万元。

2、财政支出完成情况

2014年全地区地方财政支出完成1230185万元,同比下降3.1%,减支39396万元,其中:公共财政预算支出完成1156948万元,完成调整预算的98.78%,同比下降3.81%,减支45863万元;基金预算支出完成73237万元,同比增长9.69%,增支6467万元。

3、财政预算收支平衡情况

(1)公共财政预算收支平衡情况

2014年全地区公共财政预算收入为1183311万元,其中:上级财政补助收入826866万元、当年收入330053万元、调入预算稳定调节基金2000万元、上年结余结转16420万元、调入资金7972万元(主要是政府性基金预算调入)。

2014年全地区公共财政预算支出1156948万元,专项上解支出9952万元(主要为交通、人才、水利、农发行营业税专项上解支出),安排预算稳定调节基金2000万元,结转下年支出13776万元,收支相抵财政净结余为635万元。

(2)基金预算收支平衡情况

2014年全地区基金预算收入为81442万元,其中:上级财政补助收入13560万元、当年收入60013万元、上年结余结转7869万元。2014年全地区基金预算支出73237万元,调出资金4907万元(根据自治区《关于自治区完善政府预算体系有关问题的通知》新财预[2014]140号文件规定,将11项政府基金收支转列一般公共预算),收支相抵基金结余为3298万元。

4、预算超收收入的安排和使用情况

2014年地区公共财政预算收入未完成预算任务,当年基金收入超收24929万元,主要用于安排征地补偿支出、城市建设支出、棚户区改造支出等。

(二)地区本级财政收支完成情况

1、财政收入完成情况

地方财政收入完成19825万元,完成预算的106.6%,同比增长3.5%,增收678万元,其中:公共财政预算收入完成19573万元,完成预算的106.3%,同比增长3.6%,增收678万元;基金预算收入完成252万元,完成预算的139.2%,与上年持平。本级增收主要是国库存款利息收入和国有资产处置收入增加。

2、财政支出完成情况

2014年地区本级财政支出完成121324万元,同比下降18.6%,减支27797万元,其中:公共财政预算支出完成116917万元,同比下降15%,减支20631万元,主要是专项补助同比减少2亿元。基金预算支出完成4407万元,同比下降61.9%,减支7166万元,主要原因是上年自治区专项较多。

3、财政预算收支平衡情况

(1)公共财政预算收支平衡情况

2014年地区本级公共财政预算收入为126245万元,其中:上级财政补助收入92445万元、当年收入19573万元、上年结余结转7730万元、调入预算稳定调节基金2000万元、调入资金716万元、专项上解收入3781万元。

2014年地区本级公共财政预算支出116917万元、预算稳定调节基金2000万元、结转下年支出7192万元,收支相抵净结余为136万元。

(2)基金预算收支平衡情况

2014年地区本级基金预算收入为5140万元,其中:上级财政补助收入1932万元、当年收入252万元、上年结余2956万元。2014年地区本级基金预算支出4407万元、政府性基金调出资金77万元,收支相抵基金结余656万元。

(三)2014年主要支出预算执行情况

1、教育支出207605万元,同比增长2.6%,增支5204万元,其中:地区本级支出16205万元,同比下降13.8%,减支2593万元。

2、文化体育与传媒支出19304万元,同比下降21.9%,减支5413万元,其中:地区本级支出3885万元,同比下降1.6%,减支62万元。

3、社会保障和就业支出109860万元,同比增长0.5%,增支510万元,其中:地区本级支出13331万元,同比增长0.2%,增支24万元。

4、医疗卫生与计划生育支出71572万元,同比增长11.5%,增支7395万元,其中:地区本级支出9096万元,同比下降23.4%,减支2772万元。

5、农林水事务支出284546万元,同比增长9.1%,增支23726万元,其中:地区本级支出18549万元,同比下降2.8%,减支540万元。

(四)县市财力调剂统筹资金使用情况

2014年县市财力调剂统筹资金40700万元,安排地区重点项目和民生支出38332万元,结转资金2368万元下年预算安排使用。

(五)落实人大预算决议情况

各级财政部门严格按照《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的各项要求,认真落实人大审查报告和决议,及时组织开展人大代表议案的办理工作。

1、进一步加强预算管理。一是加强预算编制和执行管理。细化部门预算,进一步压缩财政代编预算规模,严格控制预算执行中追加(减)预算事项。二是加快推进预算绩效管理。实施预算绩效管理的部门范围和资金规模进一步扩大,并开展了绩效评价,并积极探索实施绩效评价结果的应用。三是深入推进预决算公开。进一步细化了预决算公开内容,地区本级及县市“三公”经费预算,按照相关规定在政府门户网站进行了统一公开,公开的内容更加详实,以便于社会监督。

2、加快推进财税体制改革。一是科学编制财政预算。明确公共财政、政府性基金、国有资本经营、社会保障“四本”预算的收支范围,建立定位清晰、分工明确的政府预算体制。二是深化国库集中支付管理改革。推动实施国库集中支付电子化管理,提高国库资金收支运行效率。逐步建立权责发生制政府综合财务报告制度,提高政府财政财务管理水平。三是加强对政府采购的管理。依法实施政府采购,将政府采购招标控制价公开,坚决杜绝无预算和超预算编制采购。四是深入推进财政信息化建设,完善财政应用支撑大平台建设,用机器和技术管人、管理资金。

3、厉行勤俭节约。认真贯彻中央八项规定和自治区十项规定精神,按5%比例压减一般性支出。各县市也相应压减了支出。加强厉行节约反对浪费制度建设,围绕落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,制订了行政(事业)单位培训费、差旅费等管理办法,增强了制度的可操作性和权威性,为建立健全厉行节约反对浪费长效机制奠定了基础。

二、2014年转移支付执行情况

(一)一般性转移支付

2014年一般性转移支付决算数为363024万元,其中:

体制补助收入28338万元, 均衡性转移支付收入105866万元,革命老区及民族和边境地区转移支付收入24665万元, 县级基本财力保障机制奖补资金收入35873万元,结算补助收入1525万元,资源枯竭型城市转移支付补助收入4900万元,企业事业单位划转补助收入623万元,义务教育等转移支付收入14979万元,基本养老保险和低保等转移支付收入464万元,重点生态功能区转移支付收入54011万元,固定数额补助收入84646万元,其他一般性转移支付收入7134万元。

(二)专项转移支付

2014年专项转移支付决算数为455462万元。

三、2014年举借债务情况

(一)截至2014年底政府性存量债务情况

地区本级政府性存量债务经债务余额为37797.17万元,其中:政府负有偿还责任的债务37616.05万元、政府负有担保责任的债务47.12万元、政府负有一定救助责任的债务134万元。2013年6月—2014年12月,新增债务余额17851.78万元,其中:举借债务25066.29万元,偿还债务7185.48万元。2014年年末政府存量债务分部门情况:

1、一般公共服务部门债务余额20911.4万元。

2、教育部门债务余额5368.51万元。

3、医疗卫生部门债务余额1377.26万元。

4、农林水部门债务余额134万元。

5、资源勘探电力信息等部门10006万元。

(二)截至2014年底政府性债务存量资金来源

截至2014年底政府性债务存量分资金来源:银行贷款28132.56万元、国债资金1090.91万元、国际金融机构及外国政府贷款7689.58万元、地方政府债券309.7万元、工程欠款及其他393.31万元。

四、2014年“三公”经费决算情况

截止2014年底阿勒泰地区本级各行政事业单位“三公”经费共发生支出4539.41万元,较上年6433.94万元减少1894.53万元,下降29.45%,其中:

因公出国(境)费用0万元,较上年同期37.26万元减少37.26万元,下降100%;减少原因是当年地区组织代表团就口岸开放境外投资项目、中方企业境外发展经营的情况进行洽谈。

公务用车购置及运行维护费2631.88万元,较上年同期3145.70万元减少513.82万元,下降16.33%;下降主要原因是严格控制公务用车购置及运行经费支出。巩固公务用车专项治理成果,严格执行新车购买审批程序,加强公务用车编制及配置标准管理,提高新车落户门槛。推行“一车一册”管理制度,实施车辆动态管理,加强公务用车日常使用管理。

公务接待费1907.52万元,较上年同期3250.97万元减少1343.45万元,下降41.32%。下降主要原因是严格控制公务接待经费支出。进一步完善加强公务接待费管理的有关措施办法,严格执行接待审批程序,控制陪餐人数,执行公务接待定点接待制度、接待票据联合会审制度、结算资金集中支付制度和接待费用动态管理等制度,加强对接待费的日常监管,确保接待费管理措施落实到位。

上一条:关于2015年阿勒泰地区财政预算执行情况和2016年地区财政预算(草案)的报告

下一条:关于2014年阿勒泰地区财政预算执行情况和2015年地区财政预算(草案)的报告

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