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阿勒泰地区食品药品检验所2016年部门决算公开说明

信息来源: 阿勒泰地区财政局  日期:2017-08-02 15:34 

 

第一部分

部门主要职责

1.主要职能

为阿勒泰辖区(包括各县及农十师各团场)的人民用药安全提供药品监督、检验保障,药品检验技术仲裁,草拟抽检计划,培训技术人才,开展哈萨克药材研究工作等。

2.机构情况

地区药品检验所成立于1978年7月,是全额拨款的事业单位。

3.人员情况

单位现有人员编制数13人,实有人员数21人,其中:在职人员13人、离休人员1人、退休人员7人。

第二部分

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

阿勒泰地区食品药品检验所2016年度收入总计231.20 万元,与2015年度决算相比,收入减少5.88万元,主要原因是: 2015年有笔10.00万元的上级补助收入;支出总计231.91万元,与2015年度决算相比,支出减少8.69万元,主要原因是:2016年没有收到上级补助收入。

(一)收入总计231.20万元。

1.财政拨款收入231.20万元,为财政当年拨付的资金。包括:(1)基本支出231.91万元,含人员经费179.09万元、日常公用经费10.59万元;(2)基本建设类项目0万元;(3)行政事业类项目42.23万元。

2.无上级补助收入 。

3.事业收入1.57万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是药品检验收入。

4.无其他收入 。

5.用事业基金弥补收支差额0.22万元。

6.上年结转和结余0.72万元。

(二)支出总计231.91万元。包括(按单位实际类款项填列说明):

1.一般公共服务210(类)185.94万元,主要用于工资福利和实验耗材支出等 。

2.社会保障和就业208(类)45.98万元,主要用于工资福利支出等。

3.结余分配0.72万元。

4.年末结转和结余0.20万元。其中财政拨款结转和结余0.20万元,主要包括:重大公共卫生专项。

(1)基本支出结转0万元,结转的主要原因:一是 ;二是 。

(2)项目支出结转和结余0.20万元,结转和结余的主要原因:一是作为第二年的日常办公费用 。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入231.20万元,调整预算数231.92万元,完成调整预算的99.69 %。支出决算231.91 万元,调整预算数231.92万元,完成调整预算的99.69%。与2015年相比,财政拨款收入减少5.88万元,支出减少8.69 万元,收支减少主要原因是:2015年收到上级补助收入10.00万元。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况(按单位实际类款项填列说明)

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算 万元。

(一)一般公共服务210(类)2016年度支出决算231.91 万元,其中:基本支出189.68万元,项目支出42.23万元。

(二)社会保障和就业208(类)支出决算45.98万元,其中:基本支出45.98万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出231.91万元,其中:工资福利179.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等;商品和服务支出52.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算数3.00万元,支出决算1.86万元,“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数,完成年初预算的62%,比2015年“三公”经费支出增加0.38万元,增加25.68 %,主要原因是车辆年限已长,维修费增加。

(一)因公出国(境)费0万元,完成年初预算数0万元的0 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿 费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。增减主要原因是此项没有发生.

(二)公务用车购置及运行费1.86万元,完成年初预算数3.00万元的62%。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增减主要原因是车辆老化。

(三)公务接待费0万元,完成年初预算数0.2万元的0 %,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内接待人次0,国内公务接待批次0,增减主要原因是此项没有发。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出52.83万元,比2015年减少7.06万元,减少13.37 %,主要原因:一是2015年收到上级补助收入。

(二)固定资产及车辆

2016年固定资产总额1395.18万元,较上年增加831.20万元,主要原因是自治区药监局调拨800多万的仪器设备 。

阿勒泰地区食品药品检验所车辆共2辆,较上年持平。

(三)政府采购情况

2016年采购计划3.00 万元,实际采购金额6.92万元,其中货物类2.51万元,采购内容主要是车辆维修;工程类 0万元,采购内容主要是;服务类4.41万元,采购内容主要是 办公用品及耗材等 。

(四)单位政府债务情况

阿勒泰地区食品药品检验所无政府债务。

(五)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)的规定,对纳入年度绩效评价范围的 个项目,围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求,认真开展绩效评价,促进提高项目资金使用绩效。

1、绩效评价项目基本情况。

本年度本单位开展绩效评价的1个项目具体为:药品检验这个项目当年财政拨款预算共42.24万元(含上年结转 0.72万元)。截至2016年底, 这个项目实际财政拨款支出 42.23万元。

2、项目绩效评价工作开展情况。

自治区2016年6月下达的药品检验检测项目,截止到2016年9月保质保量顺利完成。

3、绩效评价工作取得的成效。

高效有质的完成上级下达的工作任务。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表(财决01表)

二、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

三、收入支出决算表(财决02表)

四、收入决算表(财决03表)

五、支出决算表(财决04表)

六、支出决算明细表(财决05表)

七、基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、项目支出决算明细表(财决05-2表)

九、项目收入支出决算表(财决06表)

十、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)

二十一、资产负债简表(财决12表)

二十二、部门决算相关信息统计表(CS05表)

二十三、 政府采购情况表(CS06表)

阿勒泰地区食品药品检验所

2017年7月21日

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