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阿勒泰地区行署驻乌鲁木齐办事处2016年部门决算公开说明

信息来源: 阿勒泰地区财政局  日期:2017-08-02 15:31 

 

第一部分

一 部门主要职责

(一)主要职能

1、围绕服务中心,加强政务联系职能,负责做好与自治区党委、政府和相关厅局的联络沟通。

2、负责信息的搜集、报送、反馈等各类工作。

3、积极宣传本地区独具特色的丰富资源、优美环境以及巨大的发展潜力和开明开放的政策环境。

4、为各县市、地直部门在乌电子政务传输及货物中转提供及时快捷的服务。

5、围绕强化职能,提高标准,规范程序,完善接待服务水平。

6、承办地委、行署交办的其他工作。

(二)人员编制

编制人数14人,其中:参照公务员管理的事业单位人员编制11人。实有在职人数13人,其中:参照公务员管理的事业单位人员10人,工勤在职人数3人。离退休人员8人,其中:退休人员8人。

第二部分

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

阿勒泰地区行署驻乌鲁木齐办事处2016年度收入总计 427.9万元,与2015年度决算相比,收入增加77.9万元,主要原因是:人员工资的增加及拨付办事处后楼维修费用;支出总计356.9万元,与2015年度决算相比,支出增加58万元,主要原因是:后楼维修项目的支出。

(一)收入总计427.9万元。

1.财政拨款收入427.9万元,为财政当年拨付的资金。包括:(1)基本支出356.4万元,含人员经费184.1万元、日常公用经费172.3万元;

2.用事业基金弥补收支差额0.52万元。

3.上年结转和结余48.7万元。

(二)支出总计356.9万元。包括(按单位实际类款项填列说明):

1.一般公共服务(类)356.9万元,主要用于人员经费、日常公用支出等 。

2.年末结转和结余120.2万元。其中财政拨款结转和结余120.2万元,主要包括:

基本支出结转120.2万元,结转的主要原因:一是 维修类的项目还没有完工;二是部分资金到位较晚未及时付出。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入427.9万元,调整预算数476.6万元,完成调整预算的 %。支出决算356万元,调整预算数321.4万元,完成调整预算的 %。与2015年相比,财政拨款收入增加79万元,支出增加 58万元,收支增加主要原因是:后楼的改造费用。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况(按单位实际类款项填列说明)

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算356万元。

(一)一般公共服务(类)2016年度支出决算356万元,其中:基本支出356万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 356万元,其中:工资福利支184万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等;商品和服务支出172万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年“三公”经费财政拨款预 支出决算49.97万元,“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数,完成年初预算的 99 %,比2015年“三公”经费支出减少6.02万元,减少12 %,主要原因是,认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,强化公车用车运行管理,严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 万元,完成年初预算数 万元的 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。增减主要原因是XXX.

(二)公务用车购置及运行费31.98万元,完成年初预算数 32万元的 99%。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少主要原因是严格控制车辆的使用,强化公车用车的管理。

(三)公务接待费17.99万元,完成年初预算数 18万元的 99 %,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内接待人次,国内公务接待批次306,增减主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出155万元,比2015年增加70万元,增长82 %,主要原因:一是办事处旧楼改造维修是增长的主要原因 。

(二)固定资产及车辆

2016年固定资产总额42059万元,较上年增加128.6万元,主要原因是原哈巴县驻乌办事处合并资产的并入 阿勒泰驻乌办单位车辆共3辆,较上年增加0辆。

阿勒泰地区行署驻乌鲁办事处

2017.8.1

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