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阿勒泰地区卫生学校2016年部门决算公开说明

信息来源: 阿勒泰地区财政局  日期:2017-08-02 15:27 

 

第一部分

部门主要职责

1.主要职能。

阿勒泰卫生学校主要职能是基础医学中专学历教育、临床医学、基础医学在职培训。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

单位共设置9个科室。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

现有在职人员86人,退休人员62人。在职人员较上年末增加6人,退休人员较上年末减少2人。

第二部分

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1810万元,与2015年度决算相比,收入增加23万元,主要原因是:大专及本科学生人数增加学费收入增加;支出总计1794万元,与2015年度决算相比,支出减少700万元,主要原因是: 2015年示范校建设项目支出较大。

(一)收入总计1810万元。

1.财政拨款收入1497万元,为财政当年拨付的资金。包括:(1)基本支出1497万元,含人员经费1073万元、日常公用经费405万元;(2)基本建设类项目19万元;(3)行政事业类项目 万元,含Xx项目 万元、Xx项目 万元、Xx项目 万元。

2.上级补助收入 万元,主要是Xx Xx Xx收入。

3.事业收入305万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是联合办学本科及专科分成及培训班收入。

4.其他收入8万元,主要为成美学生补助的收入。

5.用事业基金弥补收支差额98万元。

6.上年结转和结余12万元。

(二)支出总计1794万元。包括(按单位实际类款项填列说明):

1.一般公共服务(类) 万元,主要用于Xx Xx Xx支出等 。

2.外交(类) 万元,主要用于Xx Xx Xx支出等。

3.教育(类)1570万元,主要用于人员经费及公用经费支出等。

4.社会保障和就业(类)224万元,主要用于社会保障缴费支出等。

5.结余分配 万元。

6.年末结转和结余125万元。其中财政拨款结转和结余125万元,主要包括:

(1)基本支出结转125万元,结转的主要原因:一是财政年末拔入项目资金尚未支付 ;二是 。

(2)项目支出结转和结余 万元,结转和结余的主要原因:一是 ;二是 。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入1497万元,调整预算数1599万元,完成调整预算的176%。支出决算1382万元,调整预算数1599万元,完成调整预算的176%。与2015年相比,财政拨款收入增加239万元,支出增加239万元,收支增加主要原因是:人员工资增加。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况(按单位实际类款项填列说明)

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算1382万元。

(一)一般公共服务(类)2016年度支出决算 万元,其中:基本支出 万元,项目支出 万元。

(二)外交(类)2016年度支出决算 万元,其中:基本支出 万元,项目支出 万元。

(三)教育(类)2016年度支出决算1382万元,其中:基本支出1382万元,项目支出 万元。

(四)社会保障和就业(类)支出决算 万元,其中:基本支出万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1794万元,其中:工资福利支出1042万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等;商品和服务支出303万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算数32万元,支出决算 28万元,“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数,完成年初预算的87.5%,比2015年“三公”经费支出减少3万元,减少9%,主要原因是,认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,强化公车用车运行管理,严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 万元,完成年初预算数 万元的 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿 费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。增减主要原因是XXX.

(二)公务用车购置及运行费9万元,完成年初预算数 万元的81%。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增减主要原因是强化公车用车运行管理

(三)公务接待费4万元,完成年初预算数6万元的 67%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内接待人次35,国内公务接待批次35,增减主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出 万元,比2015年增加 万元,增长 %,主要原因:一是 ;二是 ;三是 等。

(二)固定资产及车辆

2016年固定资产总额2264万元,较上年增加578万元,主要原因是购入教学设备。

新疆阿勒泰卫生学校车辆共2辆,较上年增加0辆,原因是 。

(三)政府采购情况

2016年采购计划197万元,实际采购金额197万元,其中货物类94万元,采购内容主要是教学设备等;工程类20万元,采购内容主要是校园内维修;服务类83万元,采购内容主要是评估及咨询费。

(四)单位政府债务情况

XX单位政府债务 万元,主要用于 项目。

(五)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)的规定,对纳入年度绩效评价范围的 个项目,围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求,认真开展绩效评价,促进提高项目资金使用绩效。

1、绩效评价项目基本情况。

本年度本单位开展绩效评价的0个项目具体为:XX个项目当年财政拨款预算共 万元(含上年结转 万元)。截至2016年底, 个项目实际财政拨款支出 万元。

2、项目绩效评价工作开展情况。

XXXX

3、绩效评价工作取得的成效。

XXXXX

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 XX单位2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表(财决01表)

二、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

三、收入支出决算表(财决02表)

四、收入决算表(财决03表)

五、支出决算表(财决04表)

六、支出决算明细表(财决05表)

七、基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、项目支出决算明细表(财决05-2表)

九、项目收入支出决算表(财决06表)

十、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

二十、财政专户管理资金收入支出决算表(财决11表)

二十一、资产负债简表(财决12表)

二十二、部门决算相关信息统计表(CS05表)

二十三、 政府采购情况表(CS06表)

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