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喀纳斯景区管委会2017年部门预算公开说明

信息来源: 喀纳斯景区管委会  日期:2017-04-20 15:55 

根据《关于转发财政部<地方预决算公开操作规程>的通知》阿地财预[2016]80号有关规定,现将喀纳斯景区管理委员会2017年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

喀纳斯景区管理委员会(哈纳斯国家级自然保护区管理局)隶属阿勒泰地区,景区管委会下设26个工作机构,即党政办公室、机关事务管理局、政法委(含信访办)、景区公安局、森林派出所、纪律检查委员会(含审计局)、农口纪工委、景区巡察办公室、政治部(含组织部、人事局、外宣办)、发展和改革委员会(含统计局)、财政局、环保建设交通局、农牧水利局、林业局、旅游局、社会事业管理局、民族团结办、综合执法局、经济合作局、票务管理中心、环卫大队、供排水厂、游客服务中心、景区总工会、禾木乡、铁热克提乡。2017年初景区实有人数1287人,其中:景区实有在职人数1124人:行政编制 107人,事业编制 47人,自收自支人员46人,长聘人员205人,长期临时工105人,季节性临时工563人,实习生51人(另退休人员27人,遗属补助人员2人);禾木乡实有人数75人:行政编制17人,事业编制19人,长聘人员33人,临时工6人;铁乡实有人数88人:行政编制27人,事业编制16 人,长聘人员 41 人,哈巴河县公益性岗位4人。

二、 2017年部门预算公开

(一)收支总体情况

根据地区财政局《关于下达阿勒泰地区本级预算单位2017年部门预算的通知》(阿地财预〔2017〕14号), 收入预算为18720万元,按照收支平衡的原则,2017年支出预算总额为18720万元,与上年同期对比增长20%,增加3113.46万元,原因为:加大白哈巴景区营销力度及游客人数的。

其中:基本支出预算6960.35万元,项目支出预算 11759.65万元。

(二)预算支出主要内容

基本支出预算6960.35万元,同比减少50%,包括:工资福利支出2530.78万元,商品和服务支出1260.43万元,对个人和家庭的补助支出3169.14万元。项目支出预算11759.65万元,包括:其他资本性支出项目114.64万元、其他支出项目4245万元,商品和服务支出项目6659.56万元,债务利息支出740.44万元。

(三)机关运行经费安排情况

办公费124.8万元,同比增长150%;邮电费47.43万元,同比增长55%;其他费用409万元(两乡村级工作经费70万元、两乡业务经费40万元、乡镇综合治理及宗教工作配套经费3万元、会议费5万元、其他支出291万元),同比增长157%。经费增长主要原因为:一是人员增加,随着旅游大环境喀纳斯景区游客不断增加,致使加大长聘人员、长期临时工、季节性临时工等人员相应增加各项费用;二是依据上级文件的经费保障标准(公安局5.5万元/人;纪检委、政法委、派出所2万元/人),景区公用经费2017年预算首次实行分类分档标准,部门公用经费同比增长较多;三是随着维稳工作不断加大,相应增加公用经费。

差旅费99.95万元,同比减少23.11%,原因为景区厉行节约制度,减少出差次数,压缩差旅费支出。

公务用车运行维护费381.57万元,增加13.57万元,增长3.7%,主要为开展维稳工作需要。

水电费197.68万元,同比增长15%,原因为景区办公、住宿等房屋设施增加及供排水管理处新增两处检测水点。

(四)2017年政府采购预算情况

2017年政府采购预算为300万元。主要为:笔记本电脑35台、台式电脑6台、打印机10台、办公桌椅22个、档案柜6组、石头房子禾木执勤点设立、石头房子厨房设备、民警宿舍及办公室设施、禾木食堂建设及配套设施、景区锅炉更新、食堂设备更新等办公设备购置,景区管委会委托布尔津县财政局政府采购中心办监督审核办理采购手续,采取方式主要是招标采购、询价采购、分散采购方式。

(五)2017年单位政府债务情况

景区债务利息支出740.44万元,其中,二期国债利息236万元,亚行利息109万元,政府债券本息支出395.44万元。

三、 2017年 “三公经费”支出预算

2017年,“三公”经费财政拨款预算安排457.57万元,与2016年预算安排相比,增加13.57万元,增长3.3%。其中:

因公出国(境)费用无。

公务接待费76万元,与上年持平。主要用于各类公务接待支出,2016年国内公务接待的批次为592批、人数为 5160人。

公务用车费381.57万元,同比上年预算,增加13.57万元,增长3.7%。其中:公务用车运行维护费381.57万元,增加13.57万元,增长3.7%,主要为开展维稳工作需要。

附注:名词说明

一般公务用车:指为满足正常工作需要,符合车辆配备标准配备的,用于各类公务活动的机动车辆。

专业用车:指用于专门用途的车辆,如救护车等。

其他车辆:指一般公务用车和专业用车以外的车辆,如大中型客车辆、载货车辆等。

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