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阿勒泰地区水利水电勘测设计院2017年部门预算公开说明

信息来源: 阿勒泰地区水利水电勘测设计院  日期:2017-04-19 15:45 

根据《关于转发财政部<地方预决算公开操作规程>的通知》阿地财预[2016]80号有关规定,现将阿勒泰地区本级2017年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

地区水利设计院编制人数为53人。实有人数为145人,其中:在职人数47人,退休人数36人,合同制人数62,遗属人数2人。小汽车编制数为4辆,实有数4辆(我院因工作环境大多都在野外,车辆要求越野车为主,现我院还租用了2辆越野车,2016年9月我单位申请购置了一辆皮上卡生产用车)。

(一)单位主要职能:我院系国家批准成立的水利水电乙组成勘测设计院之一,具有工程勘察、设计、咨询等七个专业十一项资质,担负着全地区水利水电项目的勘测设计工作。主要包括河流及区域水利规划,中小型水库、水库除险加固工程、水库枢纽工程、引水工程、灌溉排涝工程、大型灌区、小型农田水利、城市防洪、水土保持、水电站、安全饮水、低产田改造等项目,长期以来为本地区水利事业服务。

(二)内设机构

根据职责,地区水利水电勘测设计院纳入地区财政局2017年部门预算编制范围的差额事业单位。

(三)人员编制

编制人数53人,其中:差额事业单位人员编制53人。实有在职人数47人,退休人员36人。

二、 2017年部门预算公开

(一)收支总体情况

根据地区财政局《关于批复地区本级预算单位2017年部门预算的通知》(阿地财预〔2017〕14号), 收入预算为1736.08万元,按照收支平衡的原则,2017年支出预算总额为1736.08万元,与上年同期对比增长(下降)4%,减少70.2 万元,原因为:1、2014年-2015-2016年承接的跨年项目比例较重,成为设计费收入完成缓慢。2、水利水电工程勘测项目基期较长,这两点原因造成设计收入较缓慢。

其中:基本支出预算1640.33万元,项目支出预算95.75万元。

(二)预算支出主要内容

基本支出预算1640.33万元,减4%原因为设计收入减少,故支出减少。包括:工资福利支出112.05万元,商品和服务支出273.52万元,对个人和家庭的补助支出246.75万元。项目支出预算95.75万元,包括:咨询费3 万元 、 差旅费:61.25万元,政府采购项目31.5万元。

(三)机关运行经费安排情况

办公费37.6万元,同比持平。

邮电费7.05万元,减少2%,原因为:执行地区下发的节约三公经费的原则。

印刷费15万元,减40 %原因为 :按节约三公经费的原则执行。

差旅费44.18万元,减少8%:原因为:按节约经费的原则执行。

会议费0万元,减100%原因为:2017年预算没有做此支出项目。

福利费5.4万元,增44%原因为 :年终慰问退休工人 。

日常维护费0万元,原因为:2017年预算没有做此支出项目 。

专业材料1万元,同比增100%原因为:因业务需要购置一些专用材料。

一般设备购置费 0 万元。

水电费2.95万元,减22%原因为:是搬至南区水利综合大楼后,费用减少。

用取暖费6.124万元,同比增13 %原因为:单位招收大学生宿命的取暖费。

物业管理费4万元,同比增加此支出项目,原因为:南区水利综合楼的物业费。

公务用车运行维护费62.5万元,同比增2 %原因为:2016年9月因单位业务需要购置了一辆皮卡生产用车。

其他公务支出91.84万元,同比减47 %原因为 :根据八项规定减少接待费,培训费的支出。

(四)2017年政府采购预算情况2017年政府采购预算31.5万元(依据政府采购目录区分货物类、工程类、服务类安排政府采购预算情况,我院采购方式为集中采购,资金来源为自筹),财政拨款公务用车运行维护费,用于维修和购买保险5万元,26.5万元用于公办设备购置。

(五)2017年单位政府债务情况(单位债权债务管理制度实施情况、债务清理、偿还计划等)。

三、 2017年 “三公经费”支出预算

三公”经费口径说明

(一)因公出国(境)费用: 我单位没有因公出国(境)费用发生。

(二)公务接待费:2017年预算5万,严格执行八项规定减少公务接待的费用。

(三)公务用车购置:2017年无公务用车购置项目支出。

(四)公务用车运行维护费:2017年预算公务用车运行维护费62.5万元,同比增2 %原因为:2016年9月因单位业务需要购置了一辆皮卡生产用车。

地区水利水电勘测设计院在编制2017年部门预算时,“三公经费”实现零增长情况。

2017年,“三公”经费下降主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定,严格控制和降低行政成本,压减“三公经费”支出预算规模。其中:

公务接待费5万元,同比上年预算,减少16万元,下降68%。主要用于业务专家现场指导等各类公务接待支出。

公务用车费62.5万元,同比上年预算,增加1.25万元,。其中:公务用车运行维护费62.5万元,同比上年预算,增加少1.25万元,其原因:我院因业务需要2016年9月购置了一辆皮卡车;主要用于2016年车辆的等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。 2017年 一般公务用车保有量为4辆。

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